Im Finanzmodul Ausgangsrechnungen den Rechnungstyp “Gutschrift” im Drop-Down Feld auswählen und auf “Neu anlegen” klicken. Es wird automatisch bei Name “Gutschrift” ausgefüllt.
Das Erfassen der Position/en erfolgt analog wie die Erstellung einer Agenturrechnung. Sie müssen aber beachten, dass Sie den Gutsschriftbetrag negativ eingeben müssen – also mit einem ‘-’ vor dem Betrag.
Wichtig: Zu beachten ist jedoch, dass bei der Ausgabe im PDF die Vorzeichen der Beträge umgedreht werden.
Auch Gutschriften müssen, so wie normale Agenturrechnungen, “definitiv” gesetzt werden. Sie werden dann mit einer Rechnungsnummer versehen und scheinen in der Kontrolle unter ‘effektiv’ auf.