Voraussetzung:
- bereits definitiv gesetzte Ausgangsrechnung
- Im Modul “Finanzen” den Menüpunkt “Ausgangsrechnung” öffnen
- Einen Job auswählen, Ergebnisse filtern via Budget Jahr, Kunde, Bereich und Job und auf „auswählen“ klicken
- Die gewünschte Rechnung, die storniert werden soll, auswählen
- In der geöffneten definitiven Rechnung erscheint ein Drop-Down Menü in dem die Spezialfunktion “Storno” ausgewählt werden kann
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- Mit Klick auf den Link “Übernehmen” unterhalb der Warnung wird eine automatische Erstellung einer Stornorechnung bestätigt und kann nicht mehr rückgängig gemacht werden
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- Stornorechnungen werden mit einer Rechnungsnummer versehen und gleichen dann im Controlling durch den negativen Rechnungsbetrag den positiven Betrag der fehlerhaften Agenturrechnung aus
- In der Debitorenliste scheinen die stornierte Agenturrechnung sowie die Stornorechnung nicht auf.